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云南省地方病防治所2021年度部门决算

发布时间:2022-08-30   浏览量:222


云南省地方病防治所2021年度部门决算 

目录

第一部分  云南省地方病防治所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  云南省地方病防治所概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省地方病防治所前身为1951年7月30日建立的云南省鼠疫防治所,1961年5月8日与云南省血吸虫病防治所合并为云南省滇西流行病防治所,1965年2月更名为云南省流行病防治研究所,2001年12月18日组建而成云南省地方病防治所(省地病所),从事以鼠疫为主布病、钩端螺旋体病、莱姆病、恙虫病、斑疹伤寒、病毒性疾病等自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培训等任务。根据云政办发〔2001〕137号文,关于云南省疾病预防控制体制改革实施意见。在此基础上新增病毒性心肌炎、碘缺乏病、地方性氟中毒、克山病、血吸虫病、流行性出血热、狂犬病、炭疽病等地方病,自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培训等职能。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.鼠疫防控坚强有力。

1)疫情处置。全省无家鼠、野鼠鼠疫疫情报告。

2)疫情监测。指导15个州(市)104个县(市、区)完成上半年鼠疫监测任务。下发正向诊断试剂600盒、反向诊断试剂200盒、鼠疫噬菌体350支。完成鼠疫细菌学动物检菌45815只,昆虫检菌15331组,动物鼠疫血凝检验20066份,结果均为阴性,已完成全年检验任务。印发鼠疫监测动态6期。

3)继续开展中、老、缅、越鼠疫联防联控项目。顺利完成澜沧江-湄公河跨境鼠疫联防联控项目,并提交国家项目完工报告;参加国家卫健委国际司举办的亚太项目年会并汇报项目工作情况。

4)督导和技术指导工作。坚持重点地区重点防控,派出工作组到重点州(市)调研指导鼠疫监测防控工作,积极解决监测防控中存在的技术问题和困难,现场培训基层专业人员,以保证鼠疫监测质量和防控工作落实到位。累计派出10个工作组54人次调研指导26县次鼠疫监测防控工作;派出12人次指导12县次实验室生物安全工作。

5)会议及培训。组织举办2021年全省鼠疫防控技术培训班,参加全国鼠疫监测工作会,第31届中国南方鼠疫联防联控工作会议,并作经验交流。

2.血吸虫病全面迈向阻断和消除目标。

1)疫情监测及处置。制定和下发《2021年云南省血吸虫病监测与防治工作指导意见》《云南省血吸虫病监测方案(2020 版)》《2021年度风险监测方案》等。完成全省18个监测点的监测任务和18个血吸虫病流行县的风险监测与数据上报,其中11个县、市进行了现场指导和实验检测能力指导。完成了省级对4个县市(大理市、南涧县、古城区、祥云县)的钉螺调查督导和质控,4个县(南涧县、弥渡县、禄丰县、玉龙县)的查病质控。组织开展了洱源县山洪泥石流灾后的疫情防控指导、健康教育和风险评估。2021年1-12月,传染病疫情信息网共上报血吸虫病病例 5 例,通过检测和流行病学调查,均排除和删卡(1 例肝吸虫订正,4例排除)。督导18个流行县按时完成监测任务和常规防治任务并上报数据。全省共询检查病38.0439 万人、血检查病18.1055万人、粪检查病1.5004万人,扩大化疗3.7491万人,晚血救治100人次,查螺面积 31524.97万㎡,灭螺9186.66万㎡。未发现感染性钉螺和病人、病畜。

2)完成2021年度两批次中转血防项目资金共计3807万元的经费申请、测算、分配。完成我所承担的全省灭螺药品招标采购(共计108.5吨),及时向各地分发、配送血吸虫病检测试剂、耗材和化疗药品、灭螺药品等。

3)健康教育。组织开展健康素养促进行动项目,制作并下发各类宣传材料,到基层开展健康教育活动4次。完成了4期《血防动态》的组稿、审稿和出版。

4)会议及培训。举办云南省血吸虫病专家咨询委员会会议,一期血吸虫病年报暨监测工作培训班,一期继续医学教育培训班,对年度防治工作和专业技术进行了总结、培训和县级之间的交流,并对2021年度工作进行了部署安排。

5)配合中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所对我省血吸虫病的春季暗访和传播风险评估,结果调查县均为低风险。完成了国家对我省3个血吸虫病诊断参比和网络实验室(省地病所、洱源县血防站、大理市血防站)的室间质控,和国家对2个国家级质控县(洱源、永胜)的盲样检测考评,全部取得满分成绩。完成国家卫生健康委疾控局对我省进行的2021年中央转移支付地方重点寄生虫病防治项目执行情况调研。

3.地方病防治专项攻坚行动。

1)组织保障。制定下发《2021年云南省基本公共卫生服务地方病防治项目技术方案》《2021年云南省健康素养促进行动项目地方病防治地方病健康教育技术方案》《<食用盐碘含量标准>修订项目云南省现场调查方案》《云南省餐饮服务单位合格碘盐覆盖率调查方案》等通知、方案。根据国家卫生健康委疾控局下发的《餐饮服务单位合格碘盐覆盖率调查方案》,在五华、禄劝、昭阳、镇雄、大理、剑川、蒙自、建水、香格里拉、德钦等10个县市区开展餐饮服务单位合格碘盐覆盖率调查。共调查607个餐饮服务单位,碘盐覆盖率和合格碘盐食用率分别为99.67%和97.52%。根据中国疾病预防控制中心地方病控制中心《关于开展<食用盐碘含量>标准修订工作的通知》要求,云南省作为开展现场调查研究的4个省份之一在镇雄县和建水县开展现场调查并撰写工作总结。在富宁、镇雄、水富、宣威、祥云、建水、德钦、永德8个县市开展居民食物碘含量调查,共采集584份样品,现已完成149份样品检测工作。

2)地方病监测工作。根据地方病监测“全覆盖”要求,在碘缺乏病129个县市区、克山病42个县220个乡镇、燃煤型氟中毒监测13个县14345个自然村、饮水型氟中毒12个县129个自然村和饮水型砷中毒9个县42个自然村开展监测工作。

3)对全省地方病患者进行规范化管理。在地方性氟中毒重点病区县昭通市镇雄县开展地方性氟骨症患者治疗,在楚雄州和大理州11个克山病病区县开展慢型克山病患者治疗。截至2021年12月底,已对全部现症地方病患者按照要求建档、随访及健康体检;对所有符合治疗条件并自愿参加治疗的32824例地方性氟骨症和65例克山病患者开展药物治疗。

4)地方病健康教育。组织实施健康素养促进行动项目,制作并下发各类宣传材料21.9万份,积极做好第28个全国防治碘缺乏病日宣传活动。

5)中央补助地方病能力建设和地方病实验室质量控制考核。组织开展2021年中央补助地方病能力建设,为省级、16个州市和65个县级疾控中心购置地方病防治工作所需的实验室检测、现场调查及信息系统建设设备。组织开展地方病实验室质量控制考核,盐碘、尿碘、尿氟实验室合格率分别为96.6%、81.5%、87.5%,水碘、水氟、水砷、尿砷实验室合格率均为100%。在嵩明县、祥云县和宣威市开展水碘较高地区人群碘营养及甲状腺疾病患病情况调查。先后派出7个工作组34人次到6个州市9个县开展地方病现场督导调研。

6)重点地方病防治控制和消除评价。继续开展重点病区地方病现场督导调研、控制和消除评价工作。

7)会议及培训。举办“《食用盐碘含量》国家标准修订项目云南省现场调查工作培训会”和“全省地方病防治技术培训班”,共培训16个州市及重点县地方病专业技术人员100余人。先后派出28人次参加国家级或省级举办的会议、培训班。

4.云南不明原因猝死病情持续稳定。

制定并下发监测防治工作指导意见,开展云南不明原因猝死健康教育工作。指导祥云县疾控中心处置1起疑似云南不明原因猝死事件。

5.病毒性疾病、人兽共患病监测防治工作有序开展。

1)狂犬病。全省共报告狂犬病发病死亡2例,发病时间10月,分布在昭通市永善县和普洱市澜沧拉祜族自治县。男性1人(35~40岁),女性1人(55~60岁),均为农民。2021年狂犬病发病死亡病例数较2020年的6例有所下降,发病区域缩小。对全省送检样本开展狂犬病病毒抗原检测,检测犬脑样本3份,阳性2份,阳性率66.67%。对文山州及临沧市开展督导调研工作,落实相关工作内容,及时收集监测防制资料。派出2人次参加20221年全国狂犬病年会及专家组会议和全国狂犬病实验室检测技术培训班。

2)流行性出血热。全省共报告流行性出血热病例304例,死亡1例(姚安县)。疫情波及11州(市)33县(市、区),其中大理州(140)和楚雄州(129)为主要发病地区,占全省发病数的88.49%(269/304);男性202例、女性102例。年龄分布以青壮年为主;发病人群以农民为主,其次为学生、离退人员、工人;时间分布4月和9月病例数多,5月份死亡1例。完成省级流行性出血热宿主动物监测点祥云县、楚雄市、泸西县宿主动物调查工作及实验室检测工作。5月7日-8月9日楚雄市共捕获啮齿动物1属4种99只,优势家鼠种为褐家鼠;进行汉坦病毒抗原检测, 99份样本中检测出阳性样本7份,感染率7.07%(7/99)。4月19日-8月27日泸西县共捕获啮齿动物2属7种213只,优势家鼠种为褐家鼠,优势野鼠种为绒鼠和高山姬鼠;进行汉坦病毒抗原检测,213份样本结果显示室内鼠类的感染率为9.71%(10/103),野外鼠类的感染率为5.45%(6/110)。1月12日-8月31日祥云县共捕获啮齿动物1属2种123只,优势家鼠种为褐家鼠;进行汉坦病毒抗原检测,123份样本中检测出阳性样本14份,阳性率11.38%(14/123)。实验室检测流行性出血热人血清共411份,阴性378份,阳性33份。加强楚雄州和大理州流行性出血热的防控工作,积极推进疫情高发地区的流行性出血热疫苗接种工作,迅速提高人群的免疫水平,降低发病率和病死率,减轻本病对人民群众健康造成的危害。

(3)布病。全省共有12个州(市)的64个县(市、区)

告布病701例,相对于2020年同期的11个州(市)47个县(市、区)的386例病例,今年布病疫区范围持续扩大,病例数继续上升,上升幅度高达81.61%;鉴于目前我省布病疫情上升,疫区扩散的严峻形势,我们前往省卫健委疾控局进行了布病防控工作的专题汇报,并组织工作组到疫情较重的昆明、曲靖、红河、玉溪、楚雄等地开展布病监测防控督导,及时发现问题并给与现场指导;派出工作组到石林、陆良两个国家级布病监测点开展病原监测工作,到金平县、施甸县、德钦县规范处置了布病疫情及突发公共卫生事件;检测疑似布病患者样本562份,阳性81份,总体阳性率14.41%,分离到布鲁氏菌108株。

4)炭疽。全省共2个州(市)的2个县(市、区)报告皮肤炭疽3例,较2020年同期发病数和发病率均有所上升;整理汇总全省2020年炭疽监测数和监测数据,撰写工作总结上报囯家CDC自办(自然疫源性疾病办公室;2021年处置炭疽疫情三起,指导排除了保山、德宏报告的两例皮肤炭疽病例;组织参加了国家卫健委和国家CDC召开的炭疽防控工作会议和技术培训视频会议,并按国家对炭疽防控工作的要求对我省炭疽重点疫区的防控工作进行了部署安排;举办省级继续医学教育项目“云南省炭疽监测防治技术培训班”,共培训专业技术人员120人。

5)钩体病。全省共3个州(市)的3个县(市、区)报告钩体病3例,较2020年同期发病数和发病率均有所上升;积极争取国家钩体病监测防控项目,到西双版纳州勐腊县开展中国疾控中心2021年病原菌监测能力建设项目钩端螺旋体监测的相关工作;做好459株钩体菌株及近年来分离到的新菌株的传代保存工作。

6.卫生应急能力稳步提升。

1)圆满完成突发公共卫生事件应急处置任务。全年共派出卫生应急队员83人165人次参与瑞丽“3.29”、“7.04”,陇川“7.14”、“12.01”,德宏“10.01”新冠肺炎疫情应急处置,漾濞“5.21”地震灾后卫生防疫,以及新冠肺炎核酸检测实验室验收工作。个人现场平均工作59天,最长达176天。累计完成新冠肺炎确诊病例105例、无症状感染者8人、疑似病例34例的流行病学调查,排查出密接、次密接共13984人;共检出核酸阳性标本443份,接转核酸标本2735935份;派出移动P2+检测车4车次,队员运输车18车次,行程5.5万公里。

2)积极开展内部防控。做好189人次从疫情应急一线撤回人员,以及因公前往中高风险地区人员的健康监测,及时向大理市指挥部和社区进行报备。与大理州疾控中心协调,组织相关人员核酸采样检测220人次。对新冠疫情防控防护、消杀物资进行规范管理,做到账物相符。储备1批应急食品,并加强动态管理。为全所卫生应急队员采购应急装备1批,再次增配卫生应急户外服、T恤、户外鞋等个人装备。

3)加强自然疫源性疾病疫情信息管理及公共卫生风险评估。定人定岗对传染病疫情信息系统进行管理,定期收集各病种疫情数据通报相关科室。报送风险评估报告12期,组织召开疫情分析会2次。

4)加强卫生应急能力建设。按照模块化、集约化、功能化的要求,加强对卫生应急物资装备的规范化管理。加强我所大理州民兵应急营二连26名民兵的日常管理,组织年度体检。我所再次被评为大理军分区民兵应急组织工作“先进单位”,3人获评“先进个人”。

7.实验室、生物安全管理。

1)完成4次实验室工作备案、登记、审批,7项医学伦理审查项目。集中收集处理医疗废弃物50次。组织完成全所业务人员生物安全知识考核,通过网络招标,购买服务,完成全所生物安全二级实验室11台生物安全柜检测工作,其中需要更换高效滤膜的4台安全柜已经联系特约经销商备货。

2)完成新冠肺炎核酸检测实验室盲样考核。对大理、丽江、怒江、德宏、保山、迪庆6个州(市)25家临床机构,9家疾控机构核酸检测实验室生物安全进行检查评审;完成勐海、勐腊、景洪、西盟、孟连、江城、澜沧边境7县疾控中心及医院实验检测样本管理及实验室生物安全检查。完成临沧、大理12家医疗疾控机构实验室生物安全检查;完成保山、德宏16家医疗疾控机构实验室生物安全检查。做好新冠病毒核酸检测信息平台日报告系统信息报送和检测采样人员信息录入。

3)我所生物安全三级实验室监督评审整改后通过。完成本

年度三级实验室第三方检测。8月向CNAS提交了增加动物实验活动项目的变更申请,11月接受CNAS现场评审,获整改后通过,目前整改已完成。

8.科学研究与人才队伍建设。

1)科研管理。共发表论文28篇,推荐投稿19篇。申报国家自然科学基金7项、结题2项,申报云南省科技进步奖 1项。完成2017年国家自然科学基金项目结题结余资金清缴工作。申报科技部重点研发项目子课题1项,并获立项(经费69万元),合作课题立项2项(中科院动物所重点实验室开放课题1项,经费8万元;云南省重点研发计划社会发展专项1项,经费17万元)。

2)人才队伍建设及合作办学。完成2人次2021年享受云南省政府特殊津贴专家推荐选拔工作;与复旦大学公共卫生学院拟定合作协议。与昆明医科大学、大理大学联合培养硕士研究生16名,带教昆明医科大学本科实习生16名,大理大学公共卫生学院实习生10名。5名同志申报昆明医科大学硕士研究生指导教师,均已获批,3名同志申报大理大学硕士研究生指导教师,均已获批。25名同志被聘为昆明医科大学实践教学基地兼职教师。

9.乡村振兴定点帮扶工作。

1)把开展“干部规划家乡行动”作为党员干部“我为群众办实事”实践活动的重要内容,通过所党委理论中心组专题学习,提高认识。与乡村振兴挂联帮扶点南涧县沙乐村委会开展工作交流会,年内组织挂包干部前往乡村振兴挂联帮扶点南涧县沙乐村3次,和驻村干部结合新农村建设,督促挂钩村完成村容村貌的净化,推进挂钩村人居环境整治提升,引导健康生活方式养成。

2)根据中共云南省委办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见(云办发〔2021〕17号)、中共大理州委组织部印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》(大组通〔2021〕45号)通知精神,派出驻村工作队员1名,继续给沙乐村拨付工作经费2万元。结合自身专业特点,开展我所相关疾病的健康宣教,送上健康宣传物资。

3)前往大理州南涧县公郎镇沙乐村开展新一轮“转走访”活动,并为79户挂钩户提前送上节日祝福。通过走村入户,详细了解挂包户生产、生活和家庭收入改善情况,仔细询问他们在医疗、子女就学就业等方面存在的困难和问题,嘱咐做好疫情防护,并送上新年糖、油等慰问品。

4)开展中秋、国庆期间扶贫助力乡村振兴活动向全所职工发出倡议,鼓励职工自费购买南涧县沙乐村挂钩户新鲜核桃,携手助力乡村振兴,帮助农户多元增收,共买核桃450斤,合计1350元。采购扶贫地区农副产品,中秋节在供销总社依托中国供销电商公司建设运营贫困地区农副产品网络销售平台上购买所工会会员慰问品,合计37800元。

10.地方病实验综合楼迁建项目。

省级疾控机构迁建项目得到省卫健委领导高度重视,中央资金缺口问题由云南省医疗卫生事业发展三年行动专项资金解决,今年已下达2000万元。目前,工程进展顺利,建设进度滞后问题有所改善,整体迁建项目主体结构已于12月10完成封顶断水,具体施工进展为:省地病所二层圈梁以上砌体施工,三层砌体施工,五层东北角花架梁钢筋绑扎,模板安装,楼层垃圾清理,六层模板支架材料清理;疾控中心理化实验楼五层构造柱钢筋绑扎,七层材料清理,花架模板安装;微生物实验楼一层圈梁以上砌体,二层圈梁以下构造柱浇筑,五层垃圾清理,花架钢筋绑扎;业务综合楼架构层模板支架拆除,八层构造柱关模,七层构造柱关模,六层砌体施工,五层消防支管安装,一层内墙抹灰施工;省寄防所一层二次次结构施工,二层钢结构设备搬运,四层钢结构焊接,五层支模架区待混凝土强度到期进行拆模,六层及屋面木模区已完成墙柱模板安装,钢结构区拼装模板。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省地方病防治所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,是云南省地方病防治所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省地方病防治所2021年末实有人员编制人数125人。其中行政编制0人(含工勤编制0人),事业编制125人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员125人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员56人。其中:离休1人,退休55人(退休人员工资业务已移交省社保局)。

2021年云南省地方病防治所编制车辆为11辆,在编实有13辆全部为一般公务用车。(其中2辆在2021年正在进行报废手续的办理。)

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

云南省地方病防治所无政府性基金预算财政拨款收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;无国有资本经营预算财政拨款收支,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省地方病防治所部门2021年度收入合计6,692.94万元。其中:财政拨款收入6,521.93万元,占总收入的97.45%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入137.20万元(含教育收费0.00万元),占总收入的2.05%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入33.80万元,占总收入的0.51%。

与上年度各项收入的对比分析 

单位:万元

年份 项目

财政补助收入

事业收入

其他收入

2020年

6,474.26

92.50

31.50

2021年

6,521.93

137.20

33.80

图片1





 



从图看出,2021年财政补助收入与上年相比增加47.67万元,增幅为0.74%,相差不大。原因为2021年新中心迁建项目资金新增经费2,000.00万元,较2020年新增550万;突发公共卫生事件应急处理相比2020年减少521.22万元,基本公共卫生服务相较于2020年增加25.63万元。

2021年事业收入与上年相比增加44.70万元,原因是2021年有新增的科研合作课题。

2021年其他收入33.80万元,利息收入为专用存款账户利息3.14万元,单位食堂收入27.12万元,政府特殊津贴收入为3.24万元,公务车辆报废处置收入0.3万元。

二、支出决算情况说明

云南省地方病防治所部门2021年度支出合计6,745.30万元。其中:基本支出2,143.21万元,占总支出的31.77%;项目支出4,602.09万元,占总支出的68.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年度各项支出的对比分析

单位:万元

项目

年份

在职职工工资支出

离休人员支出

社会保障支出

住房公积金

日常公用经费

财政拨款项目支出

2020年

1,462.63

13.31

358.68

133.11

160.13

4,514.37

2021年

1,609.22

13.75

372.71

140.24

171.64

4,233.99


图片2

从上图看出,在职职工工资2021年比2020年增加10.02%,社会保障支出相比上年增加了3.91%,主要是:2021年单位参加新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置工作,新增了168万奖励绩效工资,工资性支出也就相应增加;2020年工资较2019年有所增加,2021年社保缴纳基数根据2020年的工资得来,所以2021年社会保障支出较2020年有所上涨。

日常公用经费2021年相比上年增加7.19%,原因为2021年单位对地方病红色教育基地进行维修维护,花费56,535.01元,中层干部参加培训花费51,831.00元,两笔资金均属于预算外资金,使用非财政拨款结余弥补支付预算外支出。

2021年财政拨款项目经费支出相比上年减少6.21%,原因为2021年新中心迁建项目资金新增经费2,000.00万元,较2020年新增550万;突发公共卫生事件应急处理相比2020年减少521.22万元,基本公共卫生服务相较于2020年增加25.63万元。2021年财政补助收入与上年相比增加47.67万元,相差不大。但在此表统计中,将省级公立医疗卫生机构补助资金绩效工资168万及2020年度高层次人才特殊生活补贴专项经费7.4万分别统计在了在职职工工资性支出和对个人和家庭补助中,所以2021年财政拨款项目经费支出与2020年相比有所减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省地方病防治所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,143.21万元。与上年对比增加7.66万元。主要因为2021年单位对地方病红色教育基地进行维修维护,中层干部参加培训,两笔资金均属于预算外资金,使用非财政拨款结余弥补支付预算外支出,相较于2020年使用非财政拨款结余弥补支付预算外支出金额有所增加。2021年用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,967.92万元,占基本支出的91.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.29万元,占基本支出的8.18%.

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省地方病防治所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,602.09万元。与上年对比减少6.21%,主要原因为2021年新中心迁建项目资金新增经费2,000.00万元,较2020年新增550万;突发公共卫生事件应急处理相比2020年减少521.22万元,基本公共卫生服务相较于2020年增加25.63万元。所以2021年项目经费支出与2020年相比有所减少。项目支出主要用于完成鼠疫、血防、地方病、布病、炭疽、流行性出血热等病种的疾病预防控制工作。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省地方病防治所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,538.11万元,占本年支出合计的96.93%。较上年减少101.13万元。主要原因:2021年新中心迁建项目资金新增经费2,000.00万元,较2020年新增550万;突发公共卫生事件应急处理相比2020年减少521.22万元,基本公共卫生服务项目资金相较于2020年也有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出19.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于单位万人计划领军人才的培养;

2.科学技术(类)支出12.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。要用于本单位科学技术研究支出、重大科技、高层次人才培养等方面的项目支出;

3.社会保障和就业(类)支出193.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于本单位事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业养老支出等

4.卫生健康(类)支出6,171.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于本单位正常运转和公共卫生及其他卫生健康等方面的项目支出

5. 住房保障(类)支出140.24万元,占一般公共预算财政

拨款总支出的2.14%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省地方病防治所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.96万元,支出决算为33.62万元,完成预算的68.67%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为32.80万元,完成预算的71.48%;公务接待费支出决算为0.83万元,完成预算的27.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照预算执行,实行厉行节约原则,公务接待费报销实行“三单一票”控制在预算数内,2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25.25万元,42.88%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少24.51万元,下降42.76%;公务接待费支出决算减少0.74万元,下降47.31%因公出国(境)费用2021年支出0万元,较2020年相比无增减变化。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年购置公务用车1辆,2021年未购置公务用车;2020年购入的P2+实验车和配套使用的油电车于2021年投入使用,运行维护费有所增加。我单位实行厉行节约原则,公务接待费报销实行“三单一票”公务接待费控制在预算数内。


(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出32.80万元,占97.54%;公务接待费支出0.83万元,占2.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人才。2021年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.80万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出32.80万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展单位疾病防治督导任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中:

国内接待费支出0.83万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次84人(其中:外事接待人才0人)。主要用于开展疾病防治工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,本年度无有关费用发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省地方病防治所不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省地方病防治所部门资产总额12,288.19万元,其中,流动资产2,508.46万元,固定资产6,291.09万元(固定资产原值11,104.95万元,固定资产累计折旧4,813.86万元),在建工程3,450万元,无形资产38.64万元(无形资产原值49.25万元,无形资产累计摊销10.61万元)。与上年相比,本年资产总额增加2,708.16万元,其中固定资产原值增加2,706.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

12,288.19

2,508.46

6,291.09

2,944.88

1,072.51

0 

2,273.7

0

3,450

38.64

0

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1,567.94万元,其中:政府采购货物支出1,486.85万元;政府采购服务支出81.10万元。授予中小企业合同金额434.80万元,占政府采购支出总额的27.73%。

四、部门绩效自评情况

云南省地方病防治所2021年项目为:省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金,自评得分95分,自评等级为优,详见项目支出绩效自评表(附表12)。不涉及部门整体支出绩效自评情况(附表10),部门整体支出绩效自评表(附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等;

3.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。