云南省地方病防治所2019年度部门决算

云南省地方病防治所2019年度部门决算

第一部分云南省地方病防治所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省地方病防治所概况

一、主要职能

（一）主要职能：

云南省地方病防治所前身为1951年7月30日建立的云南省鼠疫防治所，1961年5月8日与云南省血吸虫病防治所合并为云南省滇西流行病防治所，1965年2月更名为云南省流行病防治研究所，2001年12月18日组建而成云南省地方病防治所(省地病所)，从事以鼠疫为主布病、钩端螺旋体病、莱姆病、恙虫病、斑疹伤寒、病毒性疾病等自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培训等任务。根据云政办发（2001）137号文，关于云南省疾病预防控制体制改革实施意见。在此基础上新增病毒性心肌炎、碘缺乏病、地方性氟中毒、克山病、血吸虫病、流行性出血热、狂犬病、炭疽病等地方病，自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培训等职能。

(二）2019年度取得的主要事业成效

1.鼠疫防控坚强有力

(1)内蒙古鼠疫疫情发生后，按照国家卫健委和省卫健委的部署，我所派出7名专业技术人员援助内蒙古开展应急处置工作，1人前往辽宁协助开展督导检查。

(2)完成104个监测县监测任务。鼠疫细菌学动物检菌42629只，昆虫检菌13710组，均为阴性；动物鼠疫血凝检验17910份，均为阴性；完成检测任务的170%，约占全国的1/3。

(3)完成金沙江流域绥江县、水富市和禄劝县鼠疫疫源地调查，未发现鼠疫疫源线索。

(4)开展中、老、缅、越鼠疫联防联控。项目县扩大至9个，已覆盖全部8个边境州（市）。应邀参加瑞丽市对缅甸八莫县的疫源调查工作。

2.血吸虫病全面迈向阻断和消除目标

(1)加强监测与防治，严防疫情反弹。共查病48.29万人次，人群扩大化疗3.82万人次；家畜查病1.42万头次；调查钉螺1.67亿㎡，反复灭螺5300.17万㎡。无急、慢性血吸虫病感染报告，未检测出感染性钉螺。

(2)发放健康教育材料1900份，健康教育咨询4427人次，开设血防知识课程348人次。

(3)完成大理、丽江、红河、楚雄4个州（市）12个县的达标验收工作。完成《云南省血防经费文件汇编（2004-2019年）》和《云南省省级血防文件汇编（2004-2019年）》。

3.地方病防治专项攻坚行动

(1)省政府成立了以阮成发省长任组长、李玛琳副省长任副组长、20个相关部门主要领导任成员的云南省地方病防治专项攻坚行动领导小组。阮成发省长与国家卫健委签定了责任书，李玛琳副省长与各州市政府签定了责任书，各州（市）、县（市、区）政府也逐级成立领导小组，签定了责任书。

(2)协助省卫健委等10部门制定下发《云南省地方病防治专项攻坚行动实施方案》，以及技术方案。

(3)完成碘缺乏病129个县、燃煤型氟中毒13个县、饮水型氟中毒12个县、饮水型砷中毒9个县、克山病42个县的监测工作。

(4)设立省、州市、县三级克山病患者治疗定点医院，省、州市、县、乡四级氟骨症治疗定点医院，开展地方病患者治疗。

(5)地方病健康教育覆盖全省各县（市、区）。

4.云南不明原因猝死病情持续稳定

历史累计病例共421例。2010年后发病明显下降，截止2019年已连续四年无病例报告。

5.病毒性疾病、人兽共患病监测防治工作有序开展

(1)狂犬病：全省共报告病例17例，较2018年（21例）有所下降。伤人犬和犬伤人员狂犬病病毒抗原检测阳性率27.78%。

(2)流行性出血热：全省共报告病例271例，无死亡病例。楚雄州和大理州病例占比85.96%。

(3)布病：全省共报告病例321例，较2018年（247例）明显增加，疫区范围不断扩大。

(4)钩体病、炭疽：全省报告钩体病3例，炭疽2例。

6.卫生应急能力稳步提升

(1)加强疫情信息管理，定期开展疫情分析和风险评估。

(2)组建40人卫生应急突击队，抽调26名应急队员加入大理军分区民兵应急营二连。

(3)组织开展鼠疫突发疫情和火灾事故应急处置桌面推演，卫生应急野外拉练暨团队拓展训练，按照国家应急队标准逐步配齐个人携行装备。

7.实验室平台建设

取得生物安全三级实验室活动资质和国家菌种保藏机构资质，通过CNAS首次监督评审。不定期对各实验室进行生物安全检查，发现问题，及时整改。

8.科学研究和人才队伍建设

(1)进一步完善管理制度，从课题和成果申报、课题合作、论文发表、生物资源、医学伦理、知识产权等方面进行规范化管理。

(2)全所共发表论文47篇，投稿25篇。申报国家自然科学基金5项，获资助1项；云南省基础研究计划面上项目3项，获资助1项。组织成果申报1项。

(3)徐建国院士工作站科研平台建设稳步推进，获60万元经费支持，共资助9个科研项目。完成7项省级继教项目和1项国家级继教项目培训，申报9项2020年度继教项目。

(4)人遴选为大理大学第14批硕士生导师，21人申报大理大学实践教学兼职教师。

（5）完成2名“万人计划”人才培养，3人申报省政府特殊津贴，1人申报“万人计划”产业技术领军人才，4人考取硕士研究生，6人申报高级技术职称。

（6）完成35人次岗位人员聘任，组织中层干部到上海交大参加综合管理能力培训。1人赴美国参加热带医学和卫生学会第67届会议，3人赴马达加斯加参加第13届耶尔森氏菌国际学术会议，4人赴埃塞俄比亚参加第四届中非消除血吸虫病机构合作网络会议，3人到国家级科研单位进修学习。完成2019年省外校园人才招聘。持续开展离退休职工服务活动。

9.地方病实验综合楼迁建项目

地方病实验综合楼建设项目取得实质性进展。先后取得可行性研究报告批复、环境影响报告批复、选址意见书、规划许可证、防震选址意见书等。项目于3月26日开标，7月3日签订工程总承包、监理和造价审计合同，10月26日顺利开工。

二、单位基本情况

（一）单位构成

设有2个中心（即云南省鼠疫防治研究中心和云南省病毒立克次体研究中心），14科室其中业务科室有9个分别为鼠疫防治科、中心实验室、鼠防动物昆科、病毒立克次体科、人兽共患病科、血防科、地方病防治科、应急办、科教科，行政科室5个分别为党政办公室、财务科、人事科、基建办、后勤保卫科。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省地方病防治所编制人数135人。2019年经省人社厅核准，本年新招考录用本科以上毕业生3人，退休4人，辞职1人，年末实有在职职工125人，临时工3人。

离休1人，退休54人，共有人员180人。离退休人员57人。其中离休2人，退休55人。

2019年云南省地方病防治所编制车辆为10辆，在编实有9辆全部为一般公务用车。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）2019年总收入及各项收入比重分析

单位：万元

1.2019年总收入5,103.33万元，其中财政补助收入4,846.51万元占总收入的94.97%，事业收入228.21万元占总收入4.47%，其他收入28.61万元占总收入的0.56%。

2.事业收入228.21万元，为2019年新增国家自然科学基金课题、合作课题经费；

3.其他收入为28.61万元，构成情况如下：利息收入为专用存款账户利息3.33万元，单位食堂收入24.20万元，政府特殊津贴收入为1.08万元。

（二）财政补助收入结构分析           单位：万元

在财政补助收入中，人员经费2,041.99万元，占财政补助收入的42.13%；公用经费157.40万元，占财政补助收入的3.25%；项目收入2,647.12万元，占财政补助收入的54.62%

（三）与上年度各项收入的对比分析            

单位：万元

从上图看出，财政补助收入与上年相比增加964.31万元，增幅为24.84%，2019年项目经费增加559.86万元，其中疾病与预防控制机构与上年相比增加55.66万元，重大公共卫生支出与上年相比减少467.79万元,基本公共卫生服务与上年相比增加971.99万元。

事业收入与上年相比增加是228.20万元是由于2019年实行政府会计制度，课题经费在“事业收入/非同级财政拨款”核算，相应的其他收入就减少。2018年课题经费在“其他收入”核算。

2019年其他收入为利息收入3.32万元，单位食堂收入24.20万元，政府特殊津贴收入为1.08万元。

二、支出决算情况说明

（一）2019年支出比重分析                单位：万元

2019年总支出5,078.12万元，其中在职工资支出1,409.31万元，占总支出的24.75%；离退休人员(不包含退休人员人员经费)支出34.33万元，占总支出0.68%；社会保障支出372.10万元，占总支出的7.33%；日常公用支出140.76万元,占总支出的2.77%；基本支出/资本性支出22.41万元，占总支出的0.44%；项目支出(不含基建)2,968.23万元，占总支出的58.45%。

（二）与上年度各项支出对比

从上图看出,在职职工工资2019年比2018年增加2.60%，社会保障支出相比上年也减少了2.30%，主要是：2019年岗位工资和薪级工资调增，绩效工资增加。

日常公用经费2019年相比上年增加9.39%，原因为2018年末我单位电梯突然损坏无法维修，用事业经费（不足部分事业基建弥补）购置电梯一台。

2019年业务科室提前规划好项目资金用款计划，政府采购工作提前筹备，项目资金执行率大幅度提高，全年除第一季度外每个预算资金执行时间节点都完成资金执行进度。

（三）基本支出和防治项目支出各占总支出比重

单位：万元

2019年总支出5,078.11万元，基本支出2,109.88万元，占总支出的41.55%；防治项目支出2,968.23万元，占总支出的58.45%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1．科学技术支出87.30万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.84%。主要用于重点研发计划，专项基础研究、其他技术研究与开发支出等课题支出。

2．社会保障和就业支出227.38万元，占一般公共预算财政拨款支出4.79%。主要用于为单位职工离退休公用经费、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费。

3．卫生健康支出支出4,305.58万元，占一般公共预算财政拨款支出90.62%。主要用于地方病防治业务工作开展。

4．行政事业单位医疗支出166.13万元，占一般公共预算财政拨款支出3.50%。主要用于为单位职工缴纳事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

5．住房保障支出130.98万元，占一般公共预算财政拨款支出2.76%，主要用于按相关规定为职工缴纳的住房公积金。

四、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一） “三公”经费总额额与预算数   单位：万元

      三公”经费总额与预算数对比增加了19.81%，其中公务用车运行维护费增加30.25%，公务接待费（国内）减少41.35%。原因说明： 2019年度公务用车运行费支出30.61万元，其中：基本公务用车支出23.50万元（基本公务用车预算支出数23.50万元），控制在预算数内；项目防治工作用车支出7.11万元，公务用车运行维护费超支部分，由2019年卫生健康项目中央补助资金承担。单位车辆全部为防治业务用车，需要经常到疫源地调查和督导工作,车辆过路费和油费等运行经费增加。并且单位车辆使用年限较长出现老化问题，维修保养费和油耗也比较高。2019年公务用车无购置，保有量为9辆。公务接待费2.34万元控制在预算内，全年接待批次为33次，公务接待人数为297人次。

（2）“三公”经费总额额与上年决算数对比

                                                     单位：元

“三公”经费总额与上年决算数数对比减少35.70%，其中公务用车运行维护费减少35.24%，公务接待费（国内）减少41.18%。原因说明：2019年单位职工公务出国费用全部为课题经费承担，所以财政支出的因公出国（境）费为零；公务用车运行维护费与上年相比减少16.66万元。减少原因主要为行政事业单位公务用车改革，我单位公务用车开支大大压减。我单位实行厉行节约原则，公务接待费报销实行“三单一票”公务接待费控制在预算数内，并且与2018年相比略有减少1.63万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业经费支出情况

云南省地方病防治所2019年事业支出157.40万元，较上年增加8.23万元，增长5.23%。事业支出主要用于保障单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省地方病防治所资产总额8,039.41万元，其中，流动资产2,750.91万元，固定资产3,413.44万元（固定资产原值7,539.38万元，固定资产累计折旧4,125.94万元），在建工程1,854.44万元，无形资产20.62万元（无形资产原价24.30万元，无形资产累计摊销3.68万元）。与上年相比，本年资产总额增加1,617.95万元，其中;流动资产增加1,378.16万元，固定资产增加687.28万元（净值），在建工程减少458.97万元，无形资产增加11.48万元。

三、政府采购支出情况

2019年以公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商和电子卖场采购方式完成20个政府集中采购项目工作，采购总经费为2,018.53万元，采购资金全部来源于财政拨款。

采购项目分别为：云南省地病所50%氯硝柳胺乙醇胺盐（灭螺药）采购项目;云南省地方病防治所2019年地方病健康教育材料采购项目;云南省地方病防治所灭蚤药品采购项目;云南省地方病防治所省级资金设备采购项目；云南省地方病防治所省级资金实验用耗材采购项目；云南省地方病防治所碘元素全自动检测仪项目；云南省地方病防治所2019年中央补助资金地方病能力建设项目；云南省地方病防治所血吸虫病人群化疗药采购项目；云南省地方病防治所血吸虫病灭螺药采购项目；云南省地方病防治所中央转移支付经费试剂耗材采购项目；云南省地方病防治所血吸虫病查病试剂耗材采购项目；云南省地方病防治所中央转移经费应急物资装备采购；云南省地方病防治所中央转移支付经费冰箱采购项目；云南省地方病防治所中央转移支付经费检测箱采购项目；云南省地方病防治所中央转移支付经费实验设备采购项目；云南省地方病防治所网络及网站改造建设服务项目；云南省地方病防治所2019年基本公共服务中央补助资金（第二批）移动P2+检测车采购项目；云南省地方病防治所打印设备采购项目；云南省地方病防治所电脑设备采购项目；云南省地方病防治所保险柜采购项目。

四、部门绩效自评情况

详见附件

五、其他重要事项情况说明

（一）根据政府会计新旧衔接相关规定，预算会计主要调整事项有：

 1.财政拨款结转：按政府会计相关规定，将以前年度扣留未拨付的质保金10,631.00元纳入预算管理，转入财政拨款结转余额。以及经过账务清理财政拨款结转和非财政拨款结转之间存在错位情况，调整后2019年年初财政拨款结转为2,401,395.51元。

2.非财政拨款结转：2019年执行政府会计制度后，非同级财政拨款收入的各类课题经费、合作经费等将全口径纳入预算管理进行预算会计核算。我单位2018年末”应付账款”中用于核算以前年度课题经费余额4,229,341.15元应纳入预算管理的非同级财政拨款收入，调整转入“非财政拨款结转”。以及经过账务清理财政拨款结转和非财政拨款结转之间存在错位情况，经调整2019 年末非财政拨款结转为6,951,785.19元。

(二)根据政府会计新旧衔接相关规定，财务会计累计盈余及专用基金的衔接情况

1.我单位在新旧衔接过程中，原会计账中“事业基金”期末余额转入新账“累计盈余/事业基金”期初余额389,233.80元。

2.原会计账中“非流动资产基金/固定资产”期末余额转入新账“累计盈余/非流动资产基金/固定资产”期初余额66,114,630.68元，通过补提以前年度固定资产折旧调减“累计盈余/非流动资产基金/固定资产”38,853,073.29元；调整后新账“累计盈余/非流动资产基金/固定资产”期初余额27,261,557.39元。

3.原会计账中“非流动资产基金/无形资产”期末余额转入新账“累计盈余/非流动资产基金/无形资产”期初余额114,161.00元；通过补提以前年度无形资产摊销调减“累计盈余/非流动资产基金/无形资产”22,792.83元，调整后新账“累计盈余/非流动资产基金/无形资产”期初余额91,368.17元。

4.原会计账中“非流动资产基金/在建工程”期末余额转入新账“累计盈余/非流动资产基金/在建工程”期初余额23,112,036.68元；经过未入账事项登记调整后，新账“累计盈余/非流动资产基金/在建工程”期初余额23,134,037.97元。

5.原会计账中“财政补助结转/项目支出结转”期末余额2,496,820.12元，“非财政补助结转/基建维修项目”期末余额219,842.84元，2013年因聘用的临时会计做账错误，将当年应结转在“非财政补助结转/基建维修项目”下的消防检测费45,000.00元结转在“财政补助结转/项目支出结转/基本建设-重大公共卫生支出”，经过调整转入新账“累计盈余/财政补助结转/项目支出结转/基本建设-重大公共卫生支出”期初余额为1,876,387.92元，“累计盈余/财政补助结转/项目支出结转”期初余额为2,541,820.12元；“累计盈余/非财政补助结转/基建维修项目”期初余额为174,842.84元。

6.原会计账中“非财政补助结转/科研课题项目”期末余额转入“累计盈余/非财政补助结转/科研课题项目”期初余额2,448,737.19元，根据政府会计制度相关规定，按全面预算管理的要求，将原在往来核算的课题经费4,229,341.15元并入“累计盈余/非财政补助结转/科研课题项目”核算，调整后“累计盈余/非财政补助结转/科研课题项目”期初余额6,678,078.34元；

7.原会计账中“专用基金/职工福利基金”期末余额转入新账“专用基金/职工福利基金”期初余额256,718.14元；原会计账中“专用基金/其他专用基金/科研发展及管理基金”期末余额转入新账“专用基金/其他专用基金/科研发展及管理基金”期初余额576,061.86元原会计账中“专用基金/其他专用基金/住房基金”期末余额转入新账“专用基金/其他专用基金/住房基金”期初余额499,756.23元。

（三）根据政府会计新旧衔接相关规定，未入账事项登记

其中2013年基建未单独建账核算时，前期“待摊投资”为12,001.29元，2014年单独建账时，未将前期“待摊投资”计入“待摊投资/其他待摊投资”，现按新制度要求并入新账“在建工程/待摊投资/其他待摊投资”；将未转入“在建工程”的2018年消防设施检测费10,000.00元计入“在建工程/待摊投资/其他待摊投资”。“在建工程”2018年末余额调整为23,134,037.97元。

（四）我单位2019年车辆的数量及价值未增加，但在其他资本性支出中有“其他交通工具购置”。原因为我单位2019年购置了一辆P2+微生物检测车，该车不属于公务用车，不占我单位的车辆编制，只能在“其他交通工具购置”填列；P2+微生物检测车为订制车辆，2019年以银行履约保函的方式支付了车辆全款，但该车辆在2020年上半年才能交付我单位。

(五)年末结转和结余情况

1.2019年本单位财政拨款累计结转335.41万元，其中财项目支出结转247.08万元，基本支出结转88.33万元。

2.2019年非财政拨款结转累计结转627.55万元，全部为课题结转经费。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）项目支出包含商品和服务支出、基本建设支出、其他资本性支出等项目经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2．基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

3．项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

项目支出绩效自评报告

部门决算表